Calculate VAT/GST inclusions and exclusions for international transactions.
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| Country | Standard Rate | Reduced Rates | Tourist Refund | Min. Purchase |
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| Date | Country | Amount | Rate | Tax | Total | Refund |
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Selecciona un preset de país para cargar su tasa estándar de IVA o GST, o ingresa un porcentaje personalizado para cualquier jurisdicción no listada.
Ingresa el monto en la moneda y elige si deseas añadir el impuesto a un precio neto o extraerlo de un total que ya incluye impuesto.
Revisa el monto neto, la porción de impuesto calculada y el costo bruto final en el panel de resultados.
Bruto = Neto × (1 + Tasa / 100) Convierte un precio sin impuesto (neto) en un precio con impuesto incluido (bruto) multiplicando el monto base por uno más la tasa decimal.
Neto = Bruto ÷ (1 + Tasa / 100) Extrae el precio base sin impuesto de un total que ya incluye el impuesto, dividiendo el monto bruto por uno más la tasa decimal.
Reembolso = Monto del IVA × (1 − Cargo Administrativo %) Estima el reembolso en efectivo real después de que la agencia de reembolso deduce su cargo administrativo del IVA total pagado en las compras elegibles.
Turista comprando en Francia, IVA del 20%
Alex recupera aproximadamente €68.33, alrededor del 13.7% del precio de compra original después del cargo de la agencia. Reserva al menos 30 minutos en el quiosco PABLO del aeropuerto, conserva todos los recibos originales y ten en cuenta que Francia exige un gasto mínimo de €100.01 por establecimiento.
Empresa registrada en el IVA comprando equipo
Como Sarah está registrada en el IVA, los £240 de IVA son un asunto de flujo de caja en lugar de un costo real: los paga al proveedor por adelantado y recupera el monto completo en su próxima declaración trimestral de IVA.
Minorista aplicando IVA estatal en Brasil
El ICMS de Brasil es un IVA a nivel estatal que varía del 12% al 18% según el estado y la categoría del producto. Ingresa una tasa personalizada para tu estado específico y nota que la tasa efectiva (15.25%) es la cifra que debes usar al calcular hacia atrás.
Ya seas un turista comprando en el extranjero, un freelancer que factura a clientes internacionales o una empresa navegando el comercio electrónico transfronterizo, el impuesto al valor agregado afecta casi cada transacción comercial en el planeta. Entender cómo funcionan el IVA y el GST, y cómo calcularlos correctamente, te ahorra dinero y previene errores de facturación costosos.
Aunque tanto el IVA como el impuesto sobre las ventas al menudeo buscan gravar el consumo final, difieren fundamentalmente en cómo y dónde se cobra el impuesto. Un impuesto sobre las ventas se aplica una sola vez, en el punto de venta final al consumidor. El IVA, por el contrario, se cobra de forma fraccionada en cada etapa de producción y distribución. Cada empresa de la cadena de suministro cobra el IVA en sus ventas y recupera el IVA pagado en sus compras, remitiendo solo la diferencia neta a la autoridad fiscal. Este mecanismo de autovigilancia le da al gobierno un rastro en papel en cada etapa de la cadena de suministro, haciendo que el IVA sea significativamente más difícil de evadir que un impuesto sobre las ventas de etapa única. Es una de las principales razones por las que más de 170 países han adoptado el IVA desde la década de 1950, mientras que solo Estados Unidos sigue dependiendo principalmente del impuesto sobre las ventas al menudeo.
Muchos países que aplican IVA permiten a los visitantes no residentes recuperar el impuesto sobre los bienes que compran y luego exportan a casa. El proceso generalmente implica solicitar un formulario de compra libre de impuestos en la tienda al momento de la compra, que un funcionario de aduanas selle el formulario antes de salir del país, y presentarlo a una operadora de reembolso, ya sea en un quiosco del aeropuerto o por correo. Las agencias de reembolso como Planet y Global Blue facilitan el proceso, pero cobran un cargo administrativo del 15–30%, lo que significa que el reembolso real en efectivo es menor que el monto total del IVA que aparece en el recibo. Siempre confirma las reglas locales antes de comprar y reserva al menos 30 minutos en el mostrador de reembolso del aeropuerto para no perder tu vuelo.
La mayoría de los sistemas de IVA aplican una tasa menor a los bienes esenciales como alimentos, ropa para niños, medicamentos y transporte público. Algunas categorías tienen tasa cero, lo que significa que el IVA se aplica al 0%, mientras que otras están completamente exentas del impuesto. La distinción entre tasa cero y exento importa significativamente para las empresas: los vendedores de bienes con tasa cero aún pueden recuperar el IVA de entrada en sus compras, haciendo que esos bienes estén efectivamente libres de IVA en toda la cadena de suministro. Los vendedores de bienes exentos, sin embargo, no pueden recuperar el IVA de entrada sobre los costos relacionados, lo que crea un costo incorporado oculto que a menudo se traslada a los consumidores en forma de precios más altos.
El explosivo crecimiento del comercio digital ha forzado reformas importantes del IVA en todo el mundo. Antes de 2015, una empresa de software de EE. UU. que vendía una suscripción a un consumidor francés podría no cobrar ningún IVA. Hoy, la UE exige que todos los proveedores de servicios digitales no residentes, independientemente de su tamaño, se registren para el IVA en cada estado miembro donde tienen clientes, o usen el sistema One Stop Shop (OSS) para presentar una única declaración consolidada. Australia, Nueva Zelanda, Singapur y muchos países asiáticos han promulgado reglas similares que requieren que los proveedores no residentes de servicios digitales se registren y cobren el GST local. Los marketplaces como Amazon, Etsy y la App Store de Apple son cada vez más considerados el «proveedor ficticio» responsable de cobrar y remitir el IVA en nombre de los vendedores de terceros. Para los freelancers, fundadores de SaaS y cualquier vendedor de bienes digitales, entender las obligaciones del IVA más allá de su jurisdicción de origen es ahora una necesidad práctica.
El IVA y el GST son ambos impuestos al consumo de múltiples etapas que funcionan casi igual para consumidores finales y empresas. La diferencia principal es geográfica y de nomenclatura: la UE, el Reino Unido y la mayor parte de Asia usan el término IVA, mientras que Australia, Canadá, India y Nueva Zelanda usan GST.
Multiplica el precio neto (sin impuesto) por uno más la tasa impositiva expresada como decimal: Bruto = Neto × (1 + Tasa/100). Por ejemplo, un precio neto de €100 con una tasa de IVA del 20% da €100 × 1.20 = €120. Esta es la fórmula estándar utilizada en las facturas B2C en Europa y la mayoría de las jurisdicciones con IVA.
Divide el total bruto (que incluye impuesto) por uno más la tasa decimal: Neto = Bruto ÷ (1 + Tasa/100). Un precio bruto de £120 al 20% de IVA da £120 ÷ 1.20 = £100 neto, con £20 de impuesto incorporado. Este es el método correcto para recuperar el IVA reclamable de una factura de proveedor.
Los no residentes de la mayoría de las zonas con IVA pueden recuperar el impuesto pagado sobre los bienes que exportan a casa. La calculadora toma el IVA total pagado y deduce un cargo administrativo configurable —normalmente del 20–30%— cobrado por la agencia de reembolso, dándote una estimación del efectivo real que recibirás.
Sí: la calculadora incluye presets para las principales economías como el Reino Unido, Alemania, Francia, Australia e India, pero puedes seleccionar una tasa personalizada para ingresar cualquier porcentaje, haciéndola compatible con cualquier jurisdicción fiscal del mundo.
Las tasas estándar de IVA europeas generalmente oscilan entre el 17% y el 27%, con Hungría en la cima (27%) y Luxemburgo cerca de la base (17%). El GST de Australia es del 10%, el GST federal de Canadá es del 5%, y el GST de India varía del 0% al 28% según la categoría de bienes.
Selecciona el símbolo de moneda apropiado del menú desplegable y luego ingresa el monto en la denominación de esa moneda. La calculadora realiza toda la aritmética con el número que ingresas, por lo que los resultados precisos dependen de que ingreses valores consistentes en una sola moneda.
La calculadora utiliza aritmética de punto flotante estándar y redondea correctamente para los montos típicos de IVA. Sin embargo, las leyes fiscales son complejas, las tasas cambian y se aplican reglas especiales a bienes y servicios específicos. Para declaraciones fiscales comerciales oficiales o transacciones comerciales de alto valor, siempre verifica la tasa aplicable con un asesor fiscal.
| País | Nombre del Impuesto | Tasa Estándar | Tasa Reducida | Reembolso Turista |
|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | VAT | 20% | 5% | No (post-Brexit) |
| Alemania | MwSt / VAT | 19% | 7% | Sí |
| Francia | TVA / VAT | 20% | 5.5% | Sí |
| Australia | GST | 10% | 0% (esenciales) | Sí (TRS) |
| Canadá | GST | 5% | 0% (básicos) | No |
| Hungría | ÁFA / VAT | 27% | 5% | Sí |
| Suiza | MWST / VAT | 8.1% | 2.6% | Sí |